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3C质量手册(2015).doc

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2019-08-13 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《3C质量手册(2015).docdoc》,可适用于职业岗位领域

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*******有限公司文件编号:JMQM质量管理手册发布版本:第二版A********公司质量管理手册依据《强制性产品认证实施规则火灾防护产品CNCAC:》和《建筑耐火构件产品强制性认证实施细则》编制受控状态:文件编号:JMQM发布版本:第二版(A)发放编号:编制:审核:批准:发布时间:年月日批准时间:年月日质量管理手册文件编号:JMQM标题颁布令页次:版次:A颁布令本公司为了适应国际、国内消防市场发展的需要提高公司的市场竞争能力依据《强制性产品认证实施规则火灾防护产品CNCAC:》(以下简称实施细则)和《建筑耐火构件产品强制性认证实施细则CCFHZFH(A)》(以下简称实施细则)C认证实施规则制定并结合本公司实际情况编制了《质量管理手册》A版。《质量管理手册》阐述了本公司的质量管理方针质量、安全目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述本手册适用于公司所承担的钢质隔热防火门钢质防火卷帘特级防火卷帘等产品的生产、安装与售后服务自发布之日起实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则也是公司对所有客户的承诺遵循本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理批准即生效公司全体员工必须遵照执行。总经理签署:签署日期:********公司质量管理手册文件编号:JMQM标题公司概况页次:版次:A公司概况********公司成立于年占地面积亩标准化厂房平方米注册资金万。坚美公司多年来集消防产品生产、销售、安装、维修。公司一直以来坚持内抓管理外抓质量凭质量求生存靠管理出效益。建立了一套完整的质量监督检查机制并具有一支经验丰富、技术过硬的生产、安装骨干队伍。公司主导产品为钢质隔热防火门、钢质防火卷帘、特级防火卷帘、消火栓箱系列等产品。公司秉承ldquo客户满意诚信优胜rdquo为宗旨以ldquo创新、务实、高效、节能rdquo为经营理念不断开拓进取推陈出新为广大用户提供安全、优质的防火安全产品以满足新时期社会发展的需要。ldquo没有最好只有更好rdquo是坚美实业人孜孜不倦的追求放眼世界展望未来。朋友让我们携手共进为创造一个平安、有序、和谐的社会环境而不懈努力。本厂将继续发挥技术、人才优势以一流的产品和优质高效的服务奉献给社会!地址:***********邮编:******总经理:****电话:*******传真:*******质量管理手册文件编号:JMQM标题质量负责人授权书页次:版次:A质量负责人(管理者代表)授权书为统一规范公司质量体系达到C产品认证《实施规则》与《实施细则》规定的要求使建立、实施与保持的产品认证质量持续有效。根据公司经营管理设置及其原则特任命****为本厂质量负责人被授权人依照《岗位职责》、《质量管理手册》、《程序文件》及有关制度执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务:负责建立满足C产品认证实施规则要求的有效质量体系并确保其实施和保持确保产品一致性以及加贴标志的产品符合产品标准的要求建立文件化的程序确保认证证书与标志的妥善保管和使用建立文件化的程序确保不合格和获证产品变更后未经过认证机构确认不加贴标志负责产品认证工作的管理和对外联络定期组织内部质量审核任命内审组长负责国家级或省级的抽查与证书有效性的跟踪提高本公司对顾客要求的认识。总经理签署:签署日期:********公司质量管理手册文件编号:JMQM标题认证联络员授权书页次:版次:A认证联络员授权书根据公司经营管理设置及其原则任命****为本厂认证联络员被授权人依照《岗位职责》、《质量管理手册》、《程序文件》及有关制度执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务:负责执行产品认证工作和经办认证对外联络等事宜协助认证产品按认证标准要求进行生产跟踪认证产品的质量问题当企业生产、机构等发生变化时应及时向认证机构反映当产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更时在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。总经理签署:签署日期:********公司质量管理手册文件编号:JMQM标题质量管理手册更改履历页次:版次:ANo章节号更改单编号修改内容和或代号生效日期修改人版次质量管理手册文件编号:JMQM标题目录页次:版次:A目录颁布令helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页公司概况helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页质量负责人授权书helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页认证联络员授权书helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页质量管理手册更改履历helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页目录helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页目的和适用范围helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页质量安全方针与目标helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页职责和资源职责helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页资源helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页文件和记录文件的控制helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页记录控制helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页认证标志的保管使用控制helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页采购和进货检验供应商的选择和日常管理helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页关键元器件和材料的检验验证helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页关键元器件和材料的定期确认helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页生产过程控制和过程检验关键工序能力helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页过程参数和产品特性的控制helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页质量管理手册文件编号:JMQM标题目录页次:版次:A生产设备维护保养helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页例行检验和确认检验例行检验helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页确认检验helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页检验试验仪器设备校准和检定helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页运行检查helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页不合格品的控制helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页内部质量审核helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页认证产品一致性及产品变更控制认证产品一致性helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页产品变更控制helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页纠正和预防措施helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页包装、搬运和储存helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip第页质量管理手册文件编号:JMQM标题目的和适用范围页次:版次:A目的和适用范围目的:描述依照ldquo防火门产品工厂质量保证能力要求rdquo所建立的质量管理体系的各核心条款及其相互作用提供查找相关文件的途径《质量管理手册》规定本单位在相关产品的生产与经营全过程的质量控制要求并有效的落实执行以证实组织提供符合要求的产品的能力及对质量问题实施管理的过程与结果达到产品品质能满足标准需求的目的且为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。适用范围:本手册适用于公司所承担的钢质隔热防火门、钢质防火卷帘、特级防火卷帘等产品的生产、安装与售后服务。质量管理手册标题质量安全方针与目标页次:版次:A质量安全方针与目标质量方针:法规为准坚固美丽安全满意不断进取让员工优秀让客户满意规范管理循序改进做优质、价廉钢质隔热防火门、钢质防火卷帘、特级防火卷帘等产品。质量目标:产品入库合格率生产任务按时完成率以上顾客重大投诉le次年小投诉le次年投诉处理率。安全目标:安装、制造现场安全达标合格员工轻伤率控制在起以下杜绝重大伤亡事故控制职业病发生。质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A职责:职能分配:表职能分配职能部门或人员及其编号质量体系要素章节内容总经理质量负责人业务安装部采购部生产部技术质检部办公室财务部职责和资源职责▼▲▼▼▼▼▼▼资源▲▼▼▼▼▼▼文件和记录总要求▲▼▼文件的控制▼▼▼△▲▼记录的控制▼▼▲△▲▼认证标志的保管使用控制▼▲▼▲△△采购和进货检验供应商的选择和日常管理▼▲▼▼关键元器件和材料的检验验证△▼▲关键元器件和材料的定期检验△▼▲生产过程控制和过程检验工序控制▲△△环境要求▼▼▼▲△过程监控▲▼生产设备管理▲▼检验确保与认证样品一致▼△△▼▲例行检验和确认检验总则▼▲制定程序并记录▼▲.检验试验仪器设备总则▲校准和检定▼▲运行检查▼▲.不合格品的控制▼▼▼▲▲△内部质量审核▼△△▼▲△△认证产品的一致性△▼▲▲产品变更控制▼△△▲▲包装、搬运和储存▼▼▼备注:符号表达:▲=主要职能▼=辅助职能△=配合职能质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A职责和权限:本章节描述了本公司质量管理体系的行政管理主要根据运作需要规定公司组织结构并说明各部门或职能的相互关系组织结构分解到部门以下的最小管理单元。在本公司内按照ldquo工厂质量保证能力rdquo要求制订质量管理职责,明确各级人员的责任与权限。管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责、权限并报本单位领导批准。经批准后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。管理组织架构图:公司如下组织结构图为人员配置提供依据也为有效的沟通奠定基础。质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A层级的职责与权限:)公司总经理质量职责:①组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规进行质量管理体系策划建立健全公司各级质量责任制加强质量教育在生产、经营中确立ldquo质量第一rdquo的指导思想②确定本组织的质量方针签署、颁发《质量管理手册》确保内部沟通保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行③审批质量体系的结构设计确定各岗位的职责和权限④为质量体系的有效运行提供所需的资源⑤任命质量负责人。)质量负责人质量职责:①负责建立满足C产品认证实施规则要求的有效质量体系并确保其实施和保持②确保产品一致性以及加贴标志的产品符合产品标准的要求③建立文件话的程序确保认证证书与标志的妥善保管和使用④建立文件化的程序确保不合格和获证产品变更后未经过认证机构确认,不加贴标志⑤负责产品认证工作的管理和对外联络⑥定期组织内部质量审核任命内审组长⑦负责国家级或省级的抽查与证书有效性的跟踪⑧对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权⑨积极参与公安部消防合格评定中心组织的有关认证工作的研讨、经验交流和学术活动⑩提高本公司对顾客要求的认识。质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A)业务、安装部质量职责:①新客户之开发、联系及样品送样承认②品质资讯回馈之窗口客户满意度调查负责产品售后跟进和客户质量投诉的跟进提供客户满意的售后服务③公司营业目标执行④合约审查签订执行⑤新客户评估及跟进⑥跟踪订单的生产情况监督产品质量是否符合订单要求⑦组织运输安全出货事宜保证准时交货如有改动与客户进行沟通协调达到客户满意⑧根据客户需求组织开展现场施工和安装确保安装的工期、质量⑨负责协调工程的验收和移交工作确保通过合格验收并移交⑩负责施工尺寸的测量和提供确保施工数据准确无误。)采购部质量职责:①负责掌握供应商资料、加工能力、技术、质量等符合《规则细则》要求②负责建立供应商评估体系负责对供应商的考核、认定、评比并定期进行评估维护合格的供应商队伍③负责跟踪采购物资情况确保供应商按时、按质、按量交货④负责协调处理重大的供应问题并及时向上级领导反馈信息⑤对所负责的材料采购计划完成率、质量负责。)生产部质量职责:①根据公司年度总方针、目标负责生产计划编制和管理质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A②负责组织生产搞好在制品、半成品管理和定置管理,合理安排、科学调度贯彻落实生产计划尽量做到均衡生产③负责按质、按量、按期完成合同生产任务以及对不合格品的退换处理工作④做好生产过程的产品标识,保证产品标识的可追溯性⑤严格按作业指导书等文件的要求操作该做记录的要认真做好记录⑥加强车间劳动管理工作推行定额管理严格执行劳动考勤制度提高出勤率和劳动生产率⑦搞好车间的文明生产和定置管理工作保持良好的车间生产环境⑧要按生产任务单进行生产保证并努力提高产品直通率和成品率⑨搞好职工培训工作经常开展工艺纪律生产技术、安全技术、安全生产教育提高员工队伍素质保证不出人身重大伤亡事故⑩负责对供应商提供的生产元部件(特别是关键元部件)合格认定及一致性认定工作和产品变更的管理工作。)技术、质检部质量职责:①贯彻执行公司质量方针和程序文件制定技术、质量进步计划组织编制设计及有关技术质量文件解决生产及安装过程中重要的技术质量问题②负责图纸会审工艺鉴定技术质量培训技术质量攻关等项目技术准备工作组织技术质量人员监督指导班组执行公司有关施工管理制度、标准、技术质量措施和过程控制文件③协助生产落实施工生产进度计划按规定做好工艺过程控制分析影响生产进度的各种信息和因素协调好进度、质量的关系负责组织不合格信息分析组织制定和实施纠正与预防措施④负责监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行执行ldquo认证标志的保管质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A使用控制程序rdquo负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监督⑤负责对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验验证把关负责对不合格品进行有效地控制确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售负责成品的确认检验工作并做好相应的检验验证标识对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性和正确性负责⑥负责仪器的校准和日常管理工作确保所使用的量具、仪器设备均在检定合格的有效期内并能够正确使用⑦贯彻ldquo三检rdquo相结合的检查制度保证认证产品的一致性推广应用质量统计技术对质量检查体系的合理性负责并组织参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实⑧负责质量记录的管理组织质量信息的传递及其收集、整理、归纳、统计及时报告以保证其准确性和及时性⑨制订内审计划,经批准后主持实施⑩负责新材料、新工艺、新设备的试验、研究和推广应用负责产品的技术准备设计产品专用工装负责新增设备、改造设备的工艺性能并对新产品试生产的工艺制定及运行跟进对新产品的符合性负责。)办公室质量职责:①合理安排人才发挥人力资源优势制订措施,做到奖勤罚懒,奖优罚劣,充分调动员工的积极性②会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、特殊工种工人的培训、考核、发证工作建立干部职工培训、考绩档案质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A③负责组织人员的招聘工作满足公司的人员需求在公司内推行相关政策法规为公司进一步发展做好准备工作④负责对过期无效文件的回收、作废、销毁、及暂留文件的保留按规定期限集中销毁经审核批准后的作废文件和资料并负责文件与数据的记录、编号、发行、保管、分发、销毁与维护工作⑤负责安全事故的处理统计、分析以及预防措施的制定和实施并对公司各项管理制度、流程执行情况的检查和监督⑥负责公司各类重要管理事件的调查和追责并协助技术、质检部推行和落实内审计划。)财务部质量职责:①负责监督物料的入库、贮存、保管及发放工作并对库房进行日常工作的指导做好材料、半成品、成品的日常管理和盘存工作②编制仓库管理文件并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则分区归类整齐存放并注意防潮、防压、防摔维护好库存产品的质量③负责维护入库产品的状态标识保证库存品的合格性④负责对搬运工文明装卸的培训并在实际工作中进行监督杜绝野蛮装卸等行为确保产品质量⑤按产品的保管条件要求进行保管,并经常检查发现质量异常需及时与技术、质检部联系对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问题负责⑥负责产品交付过程中的一切票据的处理工作与用户单位的对账工作催促业务人员和业务单位的货款回笼工作以及用户单位退货、换货的账务处理等工作。质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A内部沟通:本公司确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。内部沟通可包括:①顾客要求在公司各部门进行传达由业务、生产、品质、资财部门通过各种质量记录等进行沟通②通过工厂有关规章制度进行沟通③通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通④通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求(如各部门日常报告、会议纪要、工作批示等)进行沟通⑤发生问题后有关部门和人员随时的接触⑥通过对问题的总结、内部审核等进行沟通⑦文件的传递。沟通贯穿于所有的活动沟通的时机由管理人员识别当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题相关的人员都负有责任。相关文件无相关记录各部门日常工作记录。质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A资源:本单位应从以下个方面及时确定并提供所需的资源:)配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求)应配备相应的人力资源确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力)建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境例如厂房和库房资源提供:所有的过程都涉及资源总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。以上的设施随强制性认证标准业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换如需要采购应参照本手册的第章《采购和进货检验》的相关要求进行。生产设备和检验设备:各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养确保设施资源在使用中完好状态满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。设备管理部门负责设备的归口管理设备管理部门主管负责设施、设备申购、评估及报废的审核总经理负责设备申购及报废的批准维修人员负责设备的维修和定期保养。公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室新增设施、设备由设备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收如验收不合格的除及时向总经理汇报外如属公司ldquo采购rdquo则按第章的《采购》程序办理或与供方协商解决。设备管理部门加强设备的标识建帐和资料的管理所有的设备都应标质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A识该设备的名称与编号建立《设备登记表》内容包括:编号、设备名称、型号、使用部门、生产厂家(或产地)、验收和使用状况等。设备管理部门制定《设备维护保养规程》按照计划安排在规定期间进行维护保养并将每次维修保养情况记录在《设备维护保养记录》中。当发现设备损坏当班工作人员应立即向设备管理部门主管汇报以便组织人员维修维修好后填写《设备维修记录》如部门能力不能解决的维修项目设备管理部门应申请外委维修保养经总经理批准后执行维修后设备管理部门负责验收写出验收报告并填写《设备维修记录》。设备的维护和保养按照《设备维护保养规程》执行闲置设备和暂停使用的设备由设备部门负责管理并做好记录作好标识设备重新使用前必须进行保养后方可投入使用。设备因无法修复而需要报废时设备部门主管确认后报总经理批准后报废消帐。现有的符合要求的主要设备:)钢质防火门生产设备主要有:剪、冲、折、压机等加工设备、焊接设备、表面处理设备、机加工工具(手动、电动))钢质防火门检验设备主要有:内填充材料检测设备、电子秤、鼓风干燥箱、甲醛释放量检测设备、校准平台、高度尺、游标卡尺、吊线锥、尼龙线、磅秤、超声波测厚仪、钢卷尺、塞尺、测力计以及可要性测试装置。)钢质防火卷帘主要生产设备:复合型帘板冷轧成型机、导轨冷轧成型机、座板冷轧成型机、剪板机、点焊机、电焊机、磨光机、冲床、钻床、型材切割机、钳工工具、空气压缩机及喷漆设备等生产设备。)特级防火卷帘生产设备主要有:导轨冷轧成型机、工业缝纫机、座板冷轧成型机、折弯机、剪板机、点焊机、电焊机、磨光机、冲床、钻床、型材切割机、钳工工具等生产设备。)防火卷帘类主要检验设备有:游标卡尺、外径千分尺、吊线锥、尼龙线、塞尺、钢直尺、钢卷尺、万用表、水平仪、垂直仪等检测设备。应配备相应的人力资源:人员的委派:本公司按质量管理体系规定的职责对影响产品和服务质量的活动将选择质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A并委派在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员承担。培训、意识和能力:)对员工提供有关岗前培训、岗位培训使员工具备质量管理体系所必需的意识、资格和能力)办公室根据公司发展需要及部门提出的培训需求确定公司为实施、保持质量管理体系所需要的培训编制《年度培训计划》报总经理批准)培训实施:①基本培训需求:middot新员工培训:a上岗基础教育:包括单位概况厂纪厂规方针目标(指标)安全、质量、环保意识等培训内容在入厂一个月内由人事行政部门组织进行b岗前技能培训:包括所在岗位相关作业文件、注意事项相关设备性能、操作过程现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容由所在岗位部门负责人组织进行c通过教育和培训使员工意识到所在岗位工作活动中可能产生的质量事故按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果。middot检验人员培训:a统计技术(抽样方案)、品质基础知识的培训b由技术、质检部门开展培训在上岗前实施培训合格持后证上岗。middot采购、业务、仓管人员培训:a采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识的培训b业务人员需经过成品相关知识、业务基础知识的培训c仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训。质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:Amiddot内审员培训:ldquo强制性产品工厂质量保证能力要求rdquo标准知识、审核知识培训。middot特殊工作人员培训:a特殊工序、关键工序人员培训b在上岗前实施培训考核合格后持证上岗c驾驶员以及特殊工种操作人员等需取得相应的外训合格证书。middot管理人员的培训:原则上由具备相应的管理能力的人员担任。middot技术人员的培训:专业技术及相关的知识等培训原则上由具备相应的管理能力的人员担任。②转岗人员培训:(同)①)③在岗人员培训:a岗位技能的加深及强化按培训计划实施b办公室根据公司《年度培训计划》培训内容及要求联络培训的有关部门或单位做好培训前的组织准备工作可包括:确定师资教材准备确定培训对象确定培训时间和培训地点c办公室在具体培训实施前通知受培训部门每次培训受培训人员要在《培训记录》上签到每次培训由办公室负责统计整理成员工培训记录及其附件以评估所提供的培训的有效性办公室负责建立员工培训档案。办公室负责将各项培训资料(如培训记录表、培训教材或培训内容、考核成绩等)整理归档并保存其培训记录。质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境:为使提供的产品满足有关国家法律法规、标准和顾客要求公司及管理人员为员工创造有质量意识的环境主要考虑以下几个方面:)温度、湿度、震动、光线等物理因素对检验、试验、储存等的影响)建立和维持有利于员工的工作条件比如控制噪音、保持空气质量和流通)改良工作方法努力提高自动化程度应用ldquo机械加工rdquo理论制订工艺)贯述正确的工作态度树立ldquo后工序为前工序客户rdquo的指导思想)创造良好的工作气氛改善工作环境创造优秀的企业文化)鼓励让员工发表意见参与公司的改进工作加强沟通)激励。与资源管理相关的过程:资源提供培训人力资源设施工作环境(设备和仪器等)实施、保持质量管理体系达到顾客满意(包括产品一致性)(完善、改进质量体系)相关文件《设备维护保养规程》质量管理手册文件编号:JMQM标题职责和资源页次:版次:A相关记录《设备登记表》《设备维护保养记录》《设备维修记录》《年度培训计划》《培训记录》《人员花名册》质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:A文件的控制:目的:对文件和资料进行控制确保相关部门及时得到并使用有效的版本。范围:适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制(包括外来文件和资料)。职责:)办公室负责文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录)负责编制并及时更新文件编号(包括外来文件和资料))质量负责人负责文件发放范围及程序文件的审批)各部门负责相关文件的编制和使用保管部门主管负责相关文件的审批)技术、质检部门负责组织对现有体系文件的定期评审。工作程序:文件和资料的分类与编号:)文件和资料的分类:手册、程序文件和相关的作业指导书a技术文件(包括技术标准、图纸等)和工艺文件(包括工艺、操作规程等)b检验、监测和计量文件c外来文件(包括国家标准、法律、法规等)d其他类(包括组织结构图、培训计划、管理方案等)。)文件和资料的编号:a体系类文件编号规则:JM********公司坚美拼音的第一个字母大写ldquoJMrdquoQM公司一阶文件(质量手册)CX公司二阶文件(程序文件)质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:AJS公司三阶文件(指导性文件)QR公司四阶文件(质量记录)WL外来文件b部门代号:YW:业务、安装部GY:供应部SC:生产部BG:办公室JZ:技术、质检部CW:财务部KF:库房c部门分发号::办公室:业务、安装部:供应部:生产部:财务部:技术、质检部:库房d名词解释:文件:信息及其承载媒体一阶文件(质量手册):是本公司最高的质量管理体系文件规范公司质量方针目标组织架构质量责任质量系统的范围及公司质量系统结构等二阶文件(程序文件):从国际标准中引出规定部门间活动途径的文件三阶文件(指导性文件):由质量手册或程序文件引出产品制造过程中作业者操作和产品检验的规范及设备操作保养仪器操作保养物料计划展开规定产品文件制作等四阶文件(质量记录):质量记录是获得必要的产品质量及有效实施质量体系各要素的客观证据是保证产品质量的过程所留下的记录由质量手册或程序文件引出外来文件:非公司内部的文件包括客户提供的产品图纸,规格,技术要求,质量国际标准,环境卫生标准,政府法律法规,行业标准,所有从总公司移转的产品图纸规格,工模具图纸规范,或其它技术规范,供货商承认书,及客户签回之承认书,其它任何渠道进入公司,需被公司使用的文件或标准。质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:A文件和资料的编写与审批:a质量手册由技术、质检部门负责编写质量负责人审核总经理批准b程序文件由责任部门编写部门主管审核质量负责人批准c三阶文件(指导性文件)原则上由相关职能部门负责编写其部门主管审批d四阶文件(质量记录)由各相关职能部门负责编制其部门主管审批。文件和资料的发放:文件编写部门根据实际需要由办公室人员复印相应份数根据文件类型加盖ldquo受控文件rdquo印章进行统一发放必要时注明分发号文件领用人应在《受控文件分发清单文件回收记录表》上签收。文件和资料的更改:文件更改时由更改申请部门填写《文件更改作废申请单》经原审批部门批准后进行更改(若其他部门人员进行审批时需取得原审批部门相关背景资料)并将更改后的正稿及相应的《文件更改作废申请单》交至办公室由办公室按原发放记录进行发放同时收回相应作废文件在《文件更改作废申请单》中特别注明具体的实施方法。文件和资料的领用:当因文件和资料被丢失、严重破损或其他情况(如提供顾客、供方、认证机构等)而需申请领用时由申请者填写申请经其部门主管审核及质量负责人批准后方可领用提供给顾客的文件和资料不加盖受控印章不做更改(换)控制但必须做好发放记录提供经供应商和认证机构的文件和资料必要时参照单位内部受控文件处理。文件和资料的保存及销毁:质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:Aa所有文件和资料的原稿(受控文件可于首页背面加盖受控章)及其《受控文件分发清单文件回收记录表》由办公室统一保存各部门负责保存相关的带有受控标识的文件文件应有序的加以保存以便存取和查阅b办公室负责编制并及时更新文件编号以反映版本最新状况c作废文件和资料的原稿应加盖红色ldquo作废rdquo印章保存于办公室不作销毁其余作废文件和资料应加盖红色ldquo作废rdquo印章且不得在作业场所出现。d与质量相关的记录保存期限为:质量记录应保存年技术记录应保持年。外来文件的控制:a各部门负责收集相关国家、国际标准的最新版本交办公室统一编号后由办公室下发各相关职能部门分发时加盖ldquo受控文件rdquo印章并做好签收记录b外来文件和资料直接引用作为设计、采购、生产、检验、校准等的依据时需经质量负责人批准交办公室编号留存一份备案分发时加盖ldquo受控文件rdquo印章并做好签收记录c其余外来文件和资料由相关部门自行编号管理编写部门《外来文件清单》交办公室备案。文件和资料的管理:a任何人不得在受控文件上乱涂画改不准私自外借确保文件的清晰、整洁和完好b办公室人员要负责检查各类在用文件和资料的有效性发现问题及时处理c单位内部运作及外部法律、法规及标准变更时应及时更新相应的体系文件d每年由技术、质检部门组织对现有体系文件进行定期评审必要时予以修订。相关文件《质量手册》《程序文件》质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:A《指导性文件》相关记录《质量记录》《受控文件分发清单文件回收记录表》《文件更改作废申请单》《外来文件清单》质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:A记录的控制:)为保证和证实产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据对适用于质量管理体系的记录进行控制)质量记录在质量管理手册和相关程序文件或作业指导书中作出的规定)各部门负责保存与其相关的质量记录的空白表格所有的记录表格都应有唯一的名称以记录表格的编号或名称作为记录的标识并列出《质量记录清单》)各部门负责规定本部门质量记录的保存期限并监督记录保存的执行情况)各部门负责本部门记录的收集并按记录的分类进行整理及保管保证记录不被损坏与丢失确保记录方便查阅并按保存期限要求对其进行标识、保存与处置)技术、质检部门负责关于产品质量记录的保管产品质量记录应存贮于适宜的环境中以防损坏、变质或丢失其存贮方式应便于查阅和存取)所有的质量记录都应真实、清晰和完整记录内容若因写错等原因需要修改时应在修改处签上修改人的名字及日期)任何部门若对产品质量记录格式有任何增加或删减应通知技术、质检部门进行备案并填写《文件更改作废申请单》技术、质检部门对增加、删减或修改的记录及时通知其他使用部门)合同要求时质量记录可提供给顾客及其代表查阅)记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片这些记录也应标识清楚)供应方的记录、也应按上述的要求进行控制并贮存于各相关部门质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:A)当记录超过保存期后经过所在部门主管核实后方能处置。相关文件无相关记录《质量记录清单》《文件更改作废申请单》质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:A认证标志的保管使用控制:目的:确保加贴认证标志的产品保持与认证时的正确性和一致性以使认证产品持续符合强制性认证的质量要求。适用范围:适用于本单位对认证标志的管理。职责:)认证联络员负责认证标志的申请和购买事宜并监督认证标志的保管和使用)业务、安装部指定专人负责所购买或印刷的认证标志的保管并控制其使用)生产部负责认证标志的使用、并予以记录和保存。标志的使用管理办法:中国强制认证标志只有在产品获得产品认证证书后才可加贴标志的获得按一下步骤操作:a从ldquo消防产品身份信息管理系统rdquo购买粘贴在产品沿开启方向门扇的右上角应保持标志平整、完好防止损坏、丢失b购买认证标志:申请人向ldquo消防产品身份信息管理系统rdquo提出购买标志的申请内容应包括:)申领人、申领单位、联系人)产品名称、型号)申领标志的数量)申领人的付款方式及标志发放方式)单位盖章或授权人签字。质量管理手册文件编号:JMQM标题文件和记录页次:版次:Ac如果是代理人购买还须附申请人的委托书d购买标志需支付标志工本费由公安部消防产品合格评定中心向申请人寄送标志或由申请人直接领取标志e认证标志购买回来以后必须交本单位质量负责人授权的标志由管理员进行统一保管及发放并建立《消防产品认证证书及标志的使用管理制度》并认真作好进、出的使用记录于《认证标志使用情况一览表》中记录应包含获证产品的证书号、产品的规格型号、以及产品流向、年度总产销量使用标志的方式、数量该表业务、安装部负责报告f产品获证后对获证产品的变更的规定:凡是涉及产品标准关键元器件和材料结构工艺(作业指导书)等可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性的认证产品变更文件必须经过质量负责人批准后由认证联络员负责向认证机构申报只有在获得认证机构批准后方可由工程部执行更改否则该产品不得继续加贴强制性产品认证标志。相关文件《消防产品认证证书及标志的使用管

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